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2018年度佳木斯技師學院(匯總)部門決算
作者:   攝影:   責任編輯:  發布日期:2019-10-15 15:47:36
目 錄
 
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置、部門決算單位構成
三、人員構成
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、 預算績效情況說明
十、 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
 
第一部分 部門概況
一、部門職責
第一條根據《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省人民政府辦公廳關于印發〈佳木斯市機構改革方案〉的通知》(廳字〔2018〕67號),制定本規定。
第二條、佳木斯技師學院是教學部門,為副廳級。
第三條、佳木斯技師學院的主要職責是:
  (一)承擔高、中級技術工人、技師培訓,承擔職工上崗、轉崗、在職培訓和再就業、失業 、創業培訓,承擔農村富余勞動力轉移培訓,同時開展大專、中專學歷教育。
  (二)佳木斯市企業集團博士后工作站是根據國家有關政策規定和戰略發展規劃,制訂招收和培養博士后的總體規劃,審批招收博士后的人選、研究課題、經費等問題,監督和檢查工作站的運作情況,聽取工作站的年度工作匯報。主要負責招聘博士后擬研究的課題項目和人員需求招募相關專業優秀博士后。
 
二、機構設置、決算單位構成
機構設置:
1、佳木斯技師學院本級分別設立:(一)內設機構33個,包括:機電工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、辦公室、人事處、宣傳統戰部、監察審計處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、考核辦、資產管理處、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、基建處。
2、佳木斯市企業集團博士后工作站分別設立:博士后工作站項目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。
 
決算單位構成:  納入2018年度部門決算編報范圍的單位有:事業單位2個,包括佳木斯技師學院本級、佳木斯市企業集團博士后工作站。
 
三、人員構成
2018年末佳木斯技師學院本級部門人員編制 451個,實有人數729人,其中:在職人數336個;離休人員7個;退休人員 386個。
2018年末佳木斯市企業集團博士后工作站部門人員編制 14個,實有人數10人,其中:在職人數10個。
 
第二部分2018年度部門決算表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
 一、收入支出決算總體情況說明
2018年度年初結轉和結余2616.39萬元,本年收入總計9153.93萬元,與2017年相比減少1746.20萬元,下降15.87%;支出總計9088.46萬元。與2017年相比,支出總計增加825.48萬元,增長9.99%,轉入事業基金300.26萬元,年末結轉和結余2381.59萬元。主要原因:
是2018年工資普調,財政調賬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9153.93萬元,其中:財政撥款收入6316.65萬元,占69.00%;上級補助收入2279.62萬元,占24.90%;事業收入555.80萬元,占6.07%;其他收入1.86萬元,占0.03%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9088.46萬元,其中:基本支出8466.71萬元,占93.16%;項目支出621.76萬元,占6.84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度年初結轉和結余2316.39萬元,本年收入總計6316.65萬元,與2017年相比減少1850.38萬元,下降22.65%;支出總計6514.52萬元。與2017年相比支出增加663.88萬元,增長11.34%,年末結轉和結余2118.52萬元。主要原因:是2018年工資普調;財政調賬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6514.52萬元,占本年支出合計的71.68%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加663.88萬元,上升11.34%。主要原因:是2018年工資普調;財政調賬。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6514.52萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出2621.34萬元,占40.24%;社會保障和就業支出(類)支出2731.35萬元,占41.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出209.29萬元,占3.21%;住房保障支出(類)支出952.54萬元,占14.63%。
(三)一般公共預算情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6814.56萬元,支出決算為6514.52萬元,完成年初預算的95.60%。其中:
1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。
年初預算為3546.07萬元,支出決算為2615.06萬元,完成年初預算的73.74%。決算數大于預算數的主要原因:是2018年工資普調;財政調賬。
2. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)年初預算為0萬元,支出決算為6.28萬元,完成年初預算的-%。
3.社會保障和就業支出(類)人類資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為386.96萬元,完成年初預算的-%。
4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。
年初預算為2434.22萬元,支出決算為2285.09萬元,完成年初預算的92.87%。
5. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為59.30萬元,完成年初預算的-%。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
年初預算為204.94萬元,支出決算為209.29萬元,完成年初預算的102.12%。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為342.79萬元,完成年初預算的-%。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。
年初預算為629.32萬元,支出決算為609.75萬元,完成年初預算的96.89%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5929.69萬元,其中:
人員經費5368.52萬元,主要包括:工資福利支出2601.75萬元。基本工資1206.94萬元、津貼補貼519.64萬元、獎金282.44萬元、伙食補助費40.65萬元、職工基本醫療繳費209.29萬元、住房公積金342.79萬元。對個人和家庭的補助2766.77萬元。離休費97.65萬元、退休費2459.49萬元、撫恤金67.08萬元、生活補助43.26萬元、助學金48.03、獎勵金51.25萬元;
公用經費561.17萬元,主要包括:商品和服務支出561.17萬元。電費8.53萬元、取暖費542.64、其他交通費用10萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成預算的100%,公務用車購置及運行費支出決算數等于預算數;公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。 
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算10萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國
(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。
2.公務用車購置及運行費支出10萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出10萬元,公務用車保有量10臺。主要用于:運行維護。
3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。主要用于:無。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金621.75萬元,占應評項目支出總額的100%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占應評項目支出總額的-%。
共組織對“高技能人才培養”“ 職業技能公共實訓基地”等3個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出584.83萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,促進了各項工作的順利開展,輔助產業項目的優化改革,有效的為保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定提供支撐。
2、績效自評價結果
我部門自評價項目共計3個,具體如下:
a、高技能人才培養項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,高技能人才培養項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為40萬元,執行數為36.92萬元,完成預算的92.30%。主要產出和效果:結合專業特點,突出技術支持和技術服務的理念,通過部分硬件設備的投入,形成能為企業提供技術服務的校內硬件環境,利用校內實訓場地和設備的資源,對外開展技術服務工作,體現校內實訓基地的生產化思路,并為構建“理實一體化”教學模式的教學環境奠定基礎。
b、職業技能公共實訓基地項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,職業技能公共實訓基地項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為400萬元,執行數為386.96萬元,完成預算的96.74%。主要產出和效果:2018年12月主體竣工驗收并投入使用。
c、學生公寓項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,學生公寓項目績效自評得分為89分。項目全年預算數為200萬元,執行數為197.87萬元,完成預算的98.93%。主要產出和效果:消防、供排水等配套工程均已完成,預計于2019年7月項目竣工驗收并投入使用,可容納學生1000余人。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
本部門沒有機關運行經費支出,故本表無數據。
(二)政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額607.88萬元,其中:政府采購貨物支出8.05萬元、政府采購工程支出584.83萬元、政府采購服務支出15.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的-%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的-%。
(三)國有資產占用情況。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)
其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。
十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積
金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼
(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
 
附:佳木斯技師學院(本級)2018年度部門決算公開文字說明.doc
佳木斯技師學院匯總.XLS
文件類型: .xls 5c925ec72c725c7673001170dcc03862.xls (44.50 KB)
 
佳木斯市企業集團博士后工作站(表).xls
文件類型: .xls b0979000f61422b725775709959e20ee.xls (53.50 KB)
 
佳木斯技師學院(本級).XLS
文件類型: .xls 27b677163e82cbbe7f4f7b27f1abbf11.xls (44.00 KB)
 佳木斯市企業集團博士后工作站2018年度部門決算公開文字說明.doc
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